為全面落實省政府關于建立完善風險管控和隱患排查治理的雙重預防機制的要求和關于“雙重預防體系建設”的部署要求，根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)安全風險分級管控體系實施指南》、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)安全事故隱患排查治理體系實施指南》等標準文件要求，為加快推進我院安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作，特制訂本方案。
一、工作目標
根據(jù)各級部門部署要求，結(jié)合本院實際，進一步落實安全生產(chǎn)主體責任。一是建立風險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險，對風險點實施標準化管控。二是建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施管理。通過兩個體系建設形成安全管理長效機制，提升本院安全管理水平，有效防范各類事故，確保安全工作形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
二、主要任務及分工
以本院實際為主，安全科配合支持，上下聯(lián)動、分工明確，在限期內(nèi)確保各項工作及時完成，主要分工如下：
（一）風險分級管控體系建設
1風險點確定
1.1風險信息采集
我院在全員培訓的基礎上，組織各部門（科室）進行安全風險信息采集。填寫《部門（科室）安全風險信息采集記錄》，報安全科匯總。
1.2風險點劃分原則
本院風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、易于管理、范圍清晰”的原則，按照設備設施、作業(yè)活動、有害物質(zhì)的使用場所和區(qū)域進行劃分。風險點的劃分要充分考慮到組織機構(gòu)、職能分工、區(qū)域特點等因素。如住院區(qū)、急診區(qū)、放射區(qū)、高壓氧室、手術(shù)室等區(qū)域。
1.3確定方法
本院按照風險點劃分原則對診療、治療及后勤保障等進行全覆蓋式的風險點排查，以部門（科室）為單位，根據(jù)綜合分析設備設施、作業(yè)活動、有害物質(zhì)的風險因素而得出的危險程度進行排查。對排查出的風險點建立臺賬，填寫《風險點清單》，報安全科匯總。
2危險源辨識
2.1辨識范圍
我院依據(jù)組織機構(gòu)的設置、設備設施的布局、作業(yè)活動的安排和有害物質(zhì)的使用等實際情況，從設備設施、作業(yè)活動、有害物質(zhì)和管理因素等方面進行危險源辨識，并重點考慮以下內(nèi)容：
（1）診療、治療作業(yè)場所及后勤保障服務的設施設備，包括防雷設施、用電設備；
（2）診療、治療、化驗、放射等過程中，常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；
（3）有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、高處作業(yè)等特種作業(yè)；
（4）診療、治療、化驗、放射等作業(yè)過程中涉及有害物質(zhì)操作；
（5）管理、人員、設備、材料等信息變更；
（6）丟棄、廢棄、拆除與處置有害物質(zhì)及相關設備；
（7）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。
2.2辨識步驟
我院危險源辨識以部門（科室）為單位，由接受過專業(yè)培訓的人員指導作業(yè)崗位人員按照設備設施、作業(yè)活動和有害物質(zhì)進行危險源辨識，必要時邀請專家參與。對危險源名稱、覆蓋范圍、危險特性、可能發(fā)生的事故類型及后果（事故類型參照GB 6441 職工傷亡事故分類）做出判斷。
2.3辨識方法
我院對設備設施等采用安全檢查表法（SCL）進行危險源辨識，《安全檢查表法（SCL）》；對作業(yè)活動、有害物質(zhì)采用工作危害分析法（JHA）進行危險源辨識，《工作危害分析法（JHA）》。
3風險評價
3.1評價方法
我院結(jié)合自身可接受風險的情況，對設備設施和有害物質(zhì)進行風險評價，選取風險矩陣分析法（LS），根據(jù)事故（事件）發(fā)生的可能性、事故后果的嚴重性等因素進行風險評價。對作業(yè)活動進行風險評價，選取《作業(yè)條件危險性分析法（LEC）》，根據(jù)事故（事件）發(fā)生的可能性、暴露頻繁程度、事故后果的嚴重性等因素進行風險評價。
3.1作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）
作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC），事故事件發(fā)生的可能性(L)、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E)和發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生后果的嚴重性(C)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積，風險等級判定值(D)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。
表A.1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則
分值 | 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性 |
10 | 完全可以預料。完全可能，可以預料。 |
6 | 相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差 |
3 | 可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生 |
1 | 可能性?。ㄓ锌赡埽?，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 |
0.5 | 很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測 |
0.2 | 極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 |
0.1 | 實際不可能 |
表A.2 人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則
分值 | 頻繁程度 | 分值 | 頻繁程度 |
10 | 連續(xù)暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
6 | 每天工作時間內(nèi)暴露 | 1 | 每年幾次暴露 |
3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕見地暴露 |
表A.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則
分值 | 法律法規(guī)及其他要求 | 人員傷亡 | 直接經(jīng)濟損失 | 停工 | 醫(yī)院形象 |
100 | 嚴重違反法律法規(guī)和標準 | 10人以上死亡，或50人以上重傷 | 5000萬以上 | 醫(yī)院停業(yè) | 重大國際、國內(nèi)影響 |
40 | 違反法律法規(guī)和標準 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷 | 1000萬以上 | 能夠致使醫(yī)院重要科室停運的設備損壞 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
15 | 潛在違反法規(guī)和標準 | 3人以下死亡，或10人以下重傷 | 100萬以上 | 5臺以上單機設備或者全套聯(lián)動設備損壞 | 地區(qū)影響 |
7 | 不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | 10萬以上 | 5臺以內(nèi)單機設備損壞 | 醫(yī)院及周邊范圍 |
2 | 不符合醫(yī)院的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | 1萬以上 | 1臺單機設備損壞 | 引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 |
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 1萬以下 | 設備一般性故障 | 形象沒有受損 |
表A.4 風險等級判定準則（D）及控制措施
風險值 | 風險等級 | 應采取的行動/控制措施 | 實施期限 | |
＞320 | A/1級 | 極其危險 | 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 | 立刻 |
160～320 | B/2級 | 高度危險 | 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 | 立即或近期整改 |
70～160 | C/3級 | 顯著危險 | 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 | 2年內(nèi)治理 |
20～70 | D/4級 | 輕度危險 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費時治理 |
＜20 | E/5級 | 稍有危險 | 無需采用控制措施，但需保存記錄 | / |
00001注：醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)風險管控劃分為四級管控時，可將安全風險判定準則中D/4級與E/5級合并為同一級。
3.3風險矩陣分析法（簡稱LS）
風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。
表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準則
等級 | 標準 |
5 | 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生 |
3 | 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。 |
2 | 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
表C.1-2 事件后果嚴重性（S）判定準則
等級 | 法律、法規(guī) 及其他要求 | 人員 | 直接經(jīng)濟損失 | 停工 | 企業(yè)形象 |
5 | 違反法律、法規(guī)和標準 | 10人以上死亡，或50人以上重傷 | 5000萬以上 | 醫(yī)院停業(yè) | 重大國際影響 |
4 | 潛在違反法規(guī)和標準 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷 | 1000萬以上 | 能夠致使醫(yī)院重要科室停運的設備損壞 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合上級部門或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 3人以下死亡，或10人以下重傷 | 100萬以上 | 5臺以上單機設備或者全套聯(lián)動設備損壞 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定 | 喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | 10萬以上 | 5臺以內(nèi)單機設備損壞 | 醫(yī)院及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無傷亡或輕微不舒服 | 1萬以上 | 設備一般性故障 | 形象沒有受損 |
表C.1-3 安全風險等級判定準則（R）及控制措施
風險值 | 風險等級 | 應采取的行動/控制措施 | 實施期限 | |
20-25 | A/1級 | 極其危險 | 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 | 立刻 |
15-16 | B/2級 | 高度危險 | 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 | 立即或近期整改 |
9-12 | C/3級 | 顯著危險 | 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 | 2 年內(nèi)治理 |
4-8 | D/4級 | 輕度危險 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費時治理 |
1-3 | E/5級 | 稍有危險 | 無需采用控制措施 | 需保存記錄 |
表C.1-4 風險矩陣表
后 果 等 級 | 5 | 輕度危險 | 顯著危險 | 高度危險 | 極其危險 | 極其危險 |
4 | 輕度危險 | 輕度危險 | 顯著危險 | 高度危險 | 極其危險 | |
3 | 輕度危險 | 輕度危險 | 顯著危險 | 顯著危險 | 高度危險 | |
2 | 稍有危險 | 輕度危險 | 輕度危險 | 輕度危險 | 顯著危險 | |
1 | 稍有危險 | 稍有危險 | 輕度危險 | 輕度危險 | 輕度危險 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.2評價準則
我院在風險點確定和危險源辨識的基礎上，結(jié)合自身可接受風險的情況進行風險評價。判定準則應充分考慮以下要求：
（1）安全生產(chǎn)相關法律、法規(guī)；
（2）設計規(guī)范、技術(shù)標準；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的安全管理、技術(shù)標準；
（4）醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的安全生產(chǎn)方針和目標等；
（5）相關方的相關信息。
3.3評價分級
我院根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價。風險評價等級劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示。風險分級應參照以下原則進行劃分：
（1）一級風險（紅色）：屬于重大風險，由單位主要負責人負責消除，應引起高度關注，立即組織整改，不能立即整改，必須立即停止相關設備使用或作業(yè)活動；
（2）二級風險（橙色）：屬于較大風險，由單位分管安全負責人負責消除，應引起關注，立即采取可靠的安全措施進行控制管理；
（3）三級風險（黃色）：屬于一般風險，由部門（科室）負責人負責管控，應引起關注，實施部門（科室）控制管理；
（4）四級風險（藍色）：屬于低風險，由班組長負責管控，應引起關注，實施班組控制管理。崗位人員必須落實管控措施。
3.4重大風險判定標準
以下情形為重大風險：
（1）具有中毒、爆炸、火災等危險，作業(yè)人員在10人及以上的場所；
（2）發(fā)生事故即有可能導致維持病患生命指征的設備、儀器受到影響，甚至造成全院運行癱瘓的設施及部位；
（3）存在“致癌”、“致畸”等有害物質(zhì)的作業(yè)崗位；
（4）其他違反國家法律、法規(guī)及標準中強性條款的。
3.5風險評價記錄
（1）我院對設備設施、有害物質(zhì)進行危險源辨識和安全評價時，由風險點管控的責任部門（科室）根據(jù)風險評估過程填寫《安全檢查表（SCL）＋評價（LS）記錄》，安全科負責匯總。
（2）我院對作業(yè)活動進行危險源辨識和安全評價時，由風險點管控的責任部門（科室）根據(jù)風險評估過程填寫《工作危害分析法（JHA）＋評價（LEC）記錄》，安全科負責匯總。
3.6風險點級別確定
風險點級別按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。
4風險控制措施的制定與實施
4.1制定的原則：
4.1.1我院在制定風險管控措施時，應遵循以下原則：
（1）消除不可接受風險，利用工程技術(shù)措施來取代管理措施；
（2）如果工程技術(shù)措施不可能完全消除風險，采取管理措施以降低風險；
（3）通過安全培訓教育，提高全員安全意識和現(xiàn)場處置能力；
（4）在各種管控措施尚不能絕對保證安全時，應加強個體防護措施；
（5）危險有害因素在異常狀態(tài)下應有應急處置措施。
4.1.2不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。
4.2措施的內(nèi)容
我院制定風險控制措施時，從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。
4.2.1工程技術(shù)措施包括：
（1）消除，通過對設備設施的更換、工藝改進、采用無毒無害物質(zhì)等措施來消除危險源；
（2）減弱，通過對設備設施提高本質(zhì)化安全程度、工藝改進、采用低毒低害物質(zhì)等措施來減弱危險源；
（3）封閉，對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O備或場所實行封閉，控制人員進入；
（4）隔離，通過隔離帶、柵欄、隔聲罩、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開等。
4.2.2管理措施包括：
（1）制定規(guī)章制度、許可審批、安全操作規(guī)程等；
（2）減少暴露時間，如在異常情況或有害環(huán)境作業(yè)時，減少作業(yè)時間；
（3）遵守標準規(guī)范的要求，作業(yè)過程中應注意的事項；
（4）警報和警示信號，通過安全警示標志或標識，引起區(qū)域范圍內(nèi)所有人員的注意等。
4.2.3培訓教育措施：
（1）新員工三級安全教育培訓；
（2）轉(zhuǎn)崗、復崗培訓；
（3）專業(yè)技能培訓；
（4）特種崗位作業(yè)培訓；
（5）相關方安全培訓教育等。
4.2.4個體防護措施：個體勞動防護用品，如防護服、防護手套、防護耳塞、護目鏡、防塵口罩、防毒面具、護目鏡、防凍傷手套、絕緣鞋、安全帽、防墜落安全帶等；
4.2.5應急處置措施：
（1）現(xiàn)場緊急情況報警電話，如110報警電話、119救火電話；
（2）應急救援物資的配備和使用；
（3）通過應急演練，提高相關人員的應急處置能力，減少安全事故損失等。
5風險分級管控
5.1管控的要求
我院遵循“上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控”的原則，結(jié)合組織機構(gòu)設置情況，可進行增加或合并，合理確定安全風險分級管控責任層級。
對于一旦發(fā)生事故即可能導致嚴重后果的場所或區(qū)域，我院提高一個層級實施管控。
5.2編制風險分級管控清單
我院在危險源辨識和風險評價的基礎上，由風險點責任部門（科室）負責分別填寫《設備設施風險分級管控清單》、《作業(yè)活動風險分級管控清單》、《有害物質(zhì)風險分級管控清單》，由安全科負責匯總，并在每一輪危險辨識和風險評價后及時更新。
5.3風險告知
我院在醒目位置和重點區(qū)域設置風險告知牌，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容，并通過信息化系統(tǒng)或發(fā)布文件等形式進行告知。
對外來人員可能遇到的安全風險須以安全標識和告知牌的方式，在公共區(qū)域進行張貼，予以告知。
（二）隱患排查治理體系建設
1編制《隱患排查治理體系文件》
確定開展事故隱患排查組織領導、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標準、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關制度和標準規(guī)范及獎懲辦法等。
2編制排查項目清單
2.1隱患排查項目清單類型
本院依據(jù)確定的各類風險點的風險管控措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括基礎管理類隱患清單和作業(yè)現(xiàn)場類隱患清單。
2.2基礎管理類隱患排查清單
本院將安全管理方面的缺失或缺陷進行有效的監(jiān)督和完善。安全科將安全管理的缺陷作為隱患排查的重要內(nèi)容，負責監(jiān)督、審查各部門（科室）基礎管理方面的隱患排查工作，對于不符合基礎管理隱患排查要求的，必須重新排查。
2.3作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查清單
本院對作業(yè)現(xiàn)場各要素進行有效的協(xié)調(diào)和控制。安全科將現(xiàn)場安全管理所涵蓋的設備設施、作業(yè)活動、有害物質(zhì)和作業(yè)環(huán)境作為重點隱患排查內(nèi)容，負責監(jiān)督、審查各部門（科室）現(xiàn)場安全管理的隱患排查工作，對于不符合現(xiàn)場管理隱患排查要求的，必須重新排查。
3制定排查計劃
本院根據(jù)自身特點，制定年度隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。
4隱患排查
4.1排查類型
本院隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查、專家診斷性排查等。
4.2排查周期
本院根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本單位的特點，確定日常、綜合、專項、季節(jié)性、節(jié)假日、專家診斷等排查周期，異常情況下可以增加排查頻次。
4.3排查級別
本院根據(jù)排查類型，結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查級別。排查級別分為：單位級、部門（科室）級、班組級和崗位級，也可結(jié)合機構(gòu)設置情況對排查級別進行調(diào)整。
4.4排查內(nèi)容
本院根據(jù)《基礎管理類隱患排查清單》和《作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查清單》的內(nèi)容進行排查外，還應根據(jù)排查類型、排查級別，對下列內(nèi)容進行重點排查：
（1）對醫(yī)療器械、設備、儀器儀表、建（構(gòu)）筑物、配電室、電氣線路、鍋爐房、停車場、危險化學品貯存處、消防設施與公輔設施等分別進行的專業(yè)排查；
（2）對特種作業(yè)、危險作業(yè)、放射作業(yè)、實驗操作等接觸有害物質(zhì)的作業(yè)等進行的專項排查；
（3）春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點的排查；
（4）夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防汛、防暑降溫等為重點的排查；
（5）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點的排查；
（6）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點的排查。
4.5排查記錄
本院按照隱患排查級別、排查周期、排查內(nèi)容的要求，落實相關級別組織的排查責任，按照隱患排查清單的內(nèi)容進行逐項排查，填寫隱患排查記錄。發(fā)現(xiàn)重大隱患或突出問題應詳實記錄?，F(xiàn)場類隱患排查應保留影像記錄，便于清楚反應隱患排查的狀態(tài)。
5隱患治理
5.1治理要求
本院隱患治理實行“分級治理、分類實施”的原則,對崗位排查出的隱患應由班組負責組織隱患治理；對上級部門下達的隱患整改通知，應由被檢查部門(科室)負責組織隱患治理；對部門（科室）臨時無法治理的隱患，應由本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)負責組織隱患治理，保證做到整治措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。
5.2治理流程
5.2.1通報隱患排查信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向隱患所在部門（科室）的人員進行通報。
5.2.2下發(fā)隱患整改通知。對于當場不能整改的隱患，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照排查級別下發(fā)至隱患位置所在責任部門或者責任人員。隱患整改通知書的內(nèi)容應包含排查依據(jù)、隱患內(nèi)容、建議整改措施、治理期限、排查人員及時間等。治理責任部門的責任人應在隱患整改通知書簽字確認。
5.2.3事故隱患治理。一般事故隱患的治理應由責任部門（科室）立即組織現(xiàn)場整改；重大事故隱患在實施治理前，治理責任部門應對隱患存在的原因進行分析，落實隱患整改所需資金，參考整改建議制定治理措施和應急措施，并按規(guī)定時限落實整改，整改情況要安排專人進行確認。
5.2.4隱患治理情況反饋。事故隱患治理責任部門應在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，向排查組織部門提交事故隱患整改報告。
5.2.5組織隱患整改驗收。按照“誰排查，誰驗收”的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果進行驗收，出具驗收意見，形成事故隱患整治閉環(huán)管理。
5.3重大隱患治理
5.3.1本院經(jīng)判定屬于重大事故隱患的,應組織專家對該隱患的風險進行評估，形成評估報告報送當?shù)匦l(wèi)生健康部門。重大隱患風險評估內(nèi)容包括：重大事故隱患的危險特性；可能引發(fā)的事故類型；發(fā)生事故的后果；院方應急能力評估；建議應采取的臨時控制措施等。
5.3.2本院制定重大事故隱患治理方案，并向當?shù)匦l(wèi)生健康部門報告。重大事故隱患治理方案應當包括：事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、影響范圍；治理的方法和措施；物資的落實；負責治理的部門和人員；治理的時限和要求；應急處置等措施等。
5.3.3本院重大事故隱患治理前或者治理過程中，應當落實治理方案，排除事故隱患，如無法保證工作人員、患者及外來人員安全的，應當從危險區(qū)域撤出人員并暫時停止設備運行及作業(yè)活動，設置禁止無關人員進入或滯留的標識。
5.4治理驗收
5.4.1本院重大隱患治理完成后，應組織重大隱患治理現(xiàn)場驗收，也可委托第三方技術(shù)服務機構(gòu)進行驗收評估，出具重大隱患治理驗收意見，保證重大隱患治理效果。
5.4.2本院建立隱患排查治理臺賬，統(tǒng)計分析單位隱患排查和治理情況。隱患排查治理臺賬分為：《基礎管理類隱患排查治理臺賬》，《作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》。
（三）登記備案和應急管理
1建立“一企一冊”
要將所有安全風險點逐一登記，建立單位安全風險管控檔案或電子檔案，詳細記錄單位基本信息、風險點名稱和位置、誘發(fā)事故類型、安全風險等級、存在隱患情況和管控措施、管控責任部門和責任人及手機號碼、屬地監(jiān)管政府及相關部門情況，形成“一企一冊”（式樣附后）。安全風險因素變化后，要及時評估，不斷補充完善“一企一冊”，形成動態(tài)化的“一企一冊”管理制度。
2備案管理
“一企一冊”經(jīng)院長簽字和單位蓋章后，報送屬地相關安全監(jiān)管部門備案。
3應急管理
在風險評估的基礎上，做好應急預案的完善和更新，并與當?shù)卣跋嚓P部門的有關應急預案相銜接。重大風險崗位要制定應急處置卡，每年至少組織一次應急演練。要開展經(jīng)常性的全員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定期組織考核。
三、工作步驟及時間安排
步驟 | 主要內(nèi)容 | 完成期限 | 主要負責人 |
1 | 以正式文件建立雙重預防體系組織機構(gòu)，明確責任 | 5月底 | 李恕凱 |
2 | 制定工作實施方案，編制風險分級管控實施和隱患排查治理作業(yè)指導書 | 5月底 | 李恕凱 |
3 | 開展全員培訓 | 6月底 | 王憲海 |
4 | 修訂完善風險分級管控制度、隱患排查治理制度、考核獎懲制度、教育培訓考核制度、持續(xù)改進更新制度等 | 5月底 | 王憲海 |
5 | 建立作業(yè)活動清單、設備設施清單、作業(yè)活動風險分級管控清單、設備設施風險分級管控清單、現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單等 | 5月底 | 王憲海 |
6 | 建立現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬和基礎管理類隱患排查治理臺賬 | 5月底 | 王憲海 |
7 | 編制日常、綜合、專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日隱患排查表 | 5月底 | 王憲海 |
8 | 雙重預防體系有效運行 | 5月底 | 王憲海 |
四、工作要求
1、加強組織領導，扎扎實實推進。各部門（科室）要高度重視這次活動，嚴格按照任務分工和時間安排組織做好單位或部門的工作內(nèi)容，主要負責人要加強工作調(diào)度，保障溝通順暢，積極推進兩個體系建設工作進度。
2、做好風險辨識評價培訓工作。體系建設指導組要盡快舉辦風險等級管控業(yè)務培訓班，為各部門（科室）及業(yè)務骨干講清風險辨識、評價方法，并指導各部門（科室）開展風險管控工作，通過排查風險點、落實管控措施，消除隱患，防范各類事故發(fā)生。
3、確保體系建設取得實效。嚴格按照《風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施指南》的相關要求和方法步驟，保質(zhì)保量得按時完成兩體系建設的各項工作，全方位、全過程地排查安全風險點，對排查出的風險點進行評估分級，逐一落實風險管控措施，及時消除事故隱患。
濱州市第二人民醫(yī)院
2022年5月26日